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1、根據(jù)公司的財務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，優(yōu)化內(nèi)控規(guī)章制度及流程，制定具體的內(nèi)控工作方案;2、按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責具體內(nèi)控項目的實施；與業(yè)務(wù)部門溝通，制定內(nèi)控問題改進方案并跟進方案落實；3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序、內(nèi)部管理制度進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致;4、參與常規(guī)內(nèi)部審計調(diào)查及投訴舉報專項調(diào)查，并出具內(nèi)控調(diào)查意見，落實整改;任職資格：1、本科及以上學歷，法律、財會、審計、經(jīng)濟管理、計算機等相關(guān)專業(yè)2、3-5年內(nèi)控、審計或法務(wù)工作經(jīng)驗，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗優(yōu)先3、熟悉內(nèi)審準則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；4、具備獨立開展相關(guān)工作的能力具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實、具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達能力。 職能類別：審計經(jīng)理/主管